完善優(yōu)化貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部控制管理體系（二次）競(jìng)爭(zhēng)談判公告

1.采購(gòu)條件：

本項(xiàng)目完善優(yōu)化貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部控制管理體系（二次）(項(xiàng)目名稱) ，采購(gòu)人(項(xiàng)目業(yè)主)為貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，采購(gòu)資金已落實(shí)。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目以競(jìng)爭(zhēng)談判方式確定成交供應(yīng)商，歡迎有資格的潛在供應(yīng)商參加。

2.項(xiàng)目概況：

2.1 項(xiàng)目名稱：完善優(yōu)化貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部控制管理體系（二次）。

2.2 服務(wù)地點(diǎn)：采購(gòu)人指定地點(diǎn)。

2.3 服務(wù)期限：1年。

2.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.5采購(gòu)內(nèi)容：對(duì)貴州林東礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其下屬所屬單位出具包括但不限于《內(nèi)控制度建設(shè)體系框架》、《內(nèi)控制度匯編》、建立《內(nèi)控手冊(cè)》、流程圖，提供相應(yīng)培訓(xùn)課程，配合本企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制體系的考核修改完善，最終形成一套符合本企業(yè)的內(nèi)部控制體系。

2.6項(xiàng)目目標(biāo)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)要求，及證券交易所的具體規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需求，按照 COSO 五要素的框架，以建立包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督在內(nèi)的內(nèi)部控制體系為目標(biāo)，對(duì)林東礦業(yè)公司本部及所屬單位的內(nèi)部控制體系進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，編制《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》并實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)。  

2.7實(shí)施范圍：林東礦業(yè)(林東煤業(yè))公司本部，三個(gè)生產(chǎn)礦井(紅林公司、龍鳳煤礦、泰來公司)，和林順發(fā)展公司，銷售管理中心，物資管理中心。

3.供應(yīng)商資格要求：

3.1 供應(yīng)商須提供法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他組織的證明文件；

3.2 供應(yīng)商具有有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（提供證書復(fù)印件并加蓋供應(yīng)商公章）；

3.3 供應(yīng)商擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格（提供證書復(fù)印件并加蓋供應(yīng)商公章）；

3.4 具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；（供應(yīng)商自行承諾，格式自擬）；

3.5 參加采購(gòu)、招投標(biāo)等活動(dòng)近三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄和行賄記錄：提供參加本次采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄和行賄記錄的書面聲明（自行承諾加蓋供應(yīng)商單位公章）；

3.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：供應(yīng)商未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站及國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)上被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、行政處罰記錄，如有被列入的情況，將視為無效響應(yīng)；

3.7如分所或分支機(jī)構(gòu)參加談判的，分支機(jī)構(gòu)須獲得總所的唯一授權(quán)并由總所承諾承擔(dān)執(zhí)業(yè)責(zé)任（可以一次授權(quán)或總體授權(quán)，同一個(gè)事務(wù)所的多家分支機(jī)構(gòu)不可同時(shí)參與談判）；

3.8不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許轉(zhuǎn)包和分包。

注：提供的所有資質(zhì)文件必須真實(shí)有效，保證合同執(zhí)行期間有關(guān)證件、文件處于有效期。一旦發(fā)現(xiàn)虛假文件或內(nèi)容,采購(gòu)人可取消其成交或成交資格，并按規(guī)定順延成交單位或重新開展采購(gòu)活動(dòng)。

4.談判文件的獲?。?/b>